工作职责：
1、报销原始单据根据公司规定进行审核
2、按照公司要求设置相应的会计科目及相应的对应关系
3、对材料出库进行审核
4、对存货各个模块进行核对，库存商品分销与账套之间的核对。
5、固定资产折旧、工资、社保、公积金、运费、加工费等成本费用的核算计提；对成本进行核算、分配，计提存货跌价准备。
6、往来账目核对，对于账龄较长的应收款项及时督促并汇报。计提坏账准备，编制账龄分析。
7、按规定的时间结账，遵循谨慎性原则，确定当期的费用、收入计入当期，不多计费用成本不少计收入
8、按照要求提供相应的报表
9、审核出纳填制的记账凭证及附件，报销费用发票、原件是否齐全、入库手续是否完善，有关签名和盖章是否齐全等，并每日传递凭证给财务主管审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。
10、非资金类账务的处理和填报凭证。
11、定期对总账与各明细账进行对账、保证账账相符
任职要求：
1、财务相关专业，大专及以上学历，工作满二年；
2、具备会计从业资格证，熟悉国家相应的财务法律法规；
3、熟练运用财务软件、office等操作能力。
【工作时间】：面议
【福利待遇】：免费培训，工作简单，节日福利

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